Budsjettavvik- jf.komm.4 - avskr.ogandredriftskostnader(ADK) Andel avskrivningar- skyldast mindre invest./ meirkostnadsføringavutstyrennbudsj. Andelfordelte meirkostnadertilvakthald-satelittarfikkje budsjett. ) Sum avandre meir-/mindreforbruk ADK) SamlameirforbrukfADK Budsjettawik- jf. komm.5 - finanspostar Meirinntekt-renteinnt. ihøvebudsjett Mindreforbruk- rentekostnad i høvebuds'ett Samla avvik i høve budsjett/mindreforbruk Sjølvkostrekneskap 105 590 -45908 -57790 93709 12802 27936 40738 2019 Avstemming-sjølvkostrekneskap 3008ABB. AVG. KOMMUNER RENOVASJON - SJØLVKOST 3010ABB. AVG. KOMMUNERSLAM-SJØLVKOST 3011 INNTEKTER RENSEANLEGG - SLAM Geb rinntekter 3*** Øvrigesalgsinntekter ntekter 4*" Varekostnad 5*** Lønnskostnad 60** Avskrivninger 6*** Annen driftskostnad 7*** Annen driftskostnad 81** Finanskostnad Aktivitetsendringdirekte kostnader Direkte kostnader Avskrivningskostnad Avskrivningskostnad fremtidige investeringer Kalkulatorisk rente Kalkulatorisk rente fremtidige investeringer Direkte kapitalkostnader um kostnader +/- Bruk av/avsetning til bundne fond +/- Overstyring bruk av/avsetning til selvkostfond Foreløpigresultat Subsidieringavåretsunderskudd UUfcl! Kostnadsdeknin 1% Ivkostfond 01.01 -/+ Bruk av/avsetnlngtil selvkostfond elvkostfond selvkostfond Renovasjon 28453598 28453598 1417055 870653 17965313 3458196 3715961 462445 25601913 1059956 314586 1374543 6976456 2894197 110, 7% Slam 4108442 4108442 4188272 8296714 7745424 912733 765687 37017 9460860 135974 Kommentarar: Det er statsobligasjonsrente / 5-årigSWAPrente med tillegg av0, 5 prosentpoeng som er lagt til grunn i kalkulatorisk rente for sjølvkostberekningane: 1, 80%+ 0, 50% = 2, 30% Eit overskot eller underskot frå sjølvkostrekneskapet kan framførast til eit seinareår(innanforein periodepå3-5år) Ved underskot eller overskot skal det bereknast kalkulatoriske renter i fondet, rentesats som nemnd over. 92747 228721 S 689581 -1392867 Etterkorrigeringfor kalkulatoriske renterog avskrivingarvisarsjølvkostrekneskapet,for dei to sjølvkost-områda desse resultata og status fond: Type sjølvkost Hushaldsavfall 2019resultat 2894197 Sjølvkostfond pr. 31. 12. 19 742268 Slamhandsaming -l 392867 2 180 770 85, 6% -1392867 Sjølvkostfond- utviklingi perioden2012- 2019 Ovcrskol: <+) / Undei-skot (-> 203. 2 Justert: nnacl kalk. renter as avrskr. 2012 UteAancda »-ldo 3a. 3-Z-Z01Z OvcTskot <->-> / LJndoi-skot (-) ^03. 3 - R®s*-i Justert: mad kalk:. rcnT. Ute-nde aaldo 31. 12. 2013 0\ra Justert m ed kalk. u«e*-".cd< snldo 3a. l2. 201-0 Overs k. <<-) / LJnderskLd t (-) . 203.5 - R«, B" skap k:alkule rt Uts-Ti. d< . nid.o 31. 12. 2C >a.s Overs kot <-^> / l-lnclei-skca t <-) 201S - Reen »K«p Justert m ed kalk. renter OS avskr. 20ie k, l«=>sffc3nd u«e< -a.z. zoie O^ttrskot (-t. ) / LJnderskol: (-) 2017 - Ftee" Juster-c med kalk. renter og avskr. 2017- kalkulfcrt renteinntekt: sjtslvk. os-cfon d UtEAnndu »nldo 3 3. 12. 20a. -7 Justert med kalk. i-en-Cttr os avskr. ZOIS kalkulei-t: re-ntetrtrfCttkt sj<»l\/kosffond U-CeAando saldo 31. 1Z. Z01S Ovcrskot <+) / Underskd <-> 2013 - Reens Juste n med kalk. re-nter oe avskr. 2019 kalkulert mntei nnte let sj ø l v/kost-fon d UtaAandu «. nldo 31-a. ^. ZOa.S IKS - 233 3S-L -2A3 44S -34»e-7 7S-L e07 -106 2X5 31S SX3 70 73.0 .4. 3. 324 7. 215 332 OSO -75 52S 9 ^.O^. GS3. 030 -L 9S9 S74 - 3. -7e 9SS -70436 3 272 090 -3-77 S92 -3. 5 847 742 zea S45 eoo Q4. ^30 -2 143 SSO -73 4ea. -a. S3. Z&7S iesi 111 -30 CM. 3. -.30 327 -a. 524 235 40S 05Z 2 S70 112 -4.'7 3-77 £ 4.59 a. 7-«2 5X5 2 3.SO 770 eooeoo ISS 3©5 -279 332 -4&45S9 -l 5<»3 731 -lia. -7X2 -zs yas -2 3.3S Sl .7 3 7S7 S30 a-esooao -d-ys 7so 9Z3 03S